Segue tutorial para emissão:

Acesse: Emissor Nacional

Abrindo o site, clique no ícone indicado na parte superior direita , e em seguida selecione ‘Emissão completa’;


A - Informe a data de Competência;

B - Selecione a opção: "Prestador";

C - Selecione a opção ‘Regime de apuração dos tributos federais e municipal pela NFS-e conforme respectivas legislações federal e municipal de cada tributo’;

D - Selecione de onde é o Tomador;

E - Informe o CPF/ CNPJ do Tomador e clique na lupa para pesquisar;

Caso os campos de razão social, e endereço não se preencham sozinhos, informe manualmente os dados do Tomador;

F - Avance;

G - Informe o município de prestação do serviço;

H - Informe a atividade prestada na área ‘Código de Tributação Nacional’, e no campo que abrirá de ‘Código complementar’ indique a atividade respectiva ao serviço prestado.

I - Selecione a opção: "Não";

Coloque na descrição informações pertinentes para constar na nota;

J - Digite o código NBS correspondente a atividade prestada;

Avance;

Informe o valor do serviço prestado

K - Selecione a opção ‘Nenhum’;

L - Selecione a opção ‘Não’;

M - No campo “Há retenção do ISS Retido pelo Tomador ou pelo Intermediador” a indicação da opção sim ou não irá depender das atividades prestadas, do tomador do serviço e da legislação municipal. Caso precise de ajuda para entender esse ponto acione nosso time de suporte;

N - Selecione a opção ‘Não’;

O - Selecione ‘01 - Operação Tributável com Alíquota Básica’;

P - Informe o valor bruto do serviço prestado;

Os campos PIS - Alíquota , COFINS - Alíquota, Tipo de retenção do PIS/COFINS/CSLL, IRRF, Contribuições Sociais - Retidas e Contribuição Previdenciária - Retida deverão ser informados de acordo com a situação da nota a ser emitida:

-Se a nota emitida tiver valor menor que R$ 215,05

Não há retenção. Sendo assim, deixe os campos em branco.

-Caso sua nota seja de valor entre R$215,05 e R$ 666,67 os valores a serem preenchidos são os seguintes:

CSLL (Contribuição Social - Retidas): 1%

PIS: 0,65%

Cofins: 3,00%

-Para notas de valor acima de R$ 666,67, o preenchimento deve ser feito do seguinte modo:

IR: 1,5%

CSLL (Contribuição Social - Retidas): 1,00%

PIS: 0,65%

COFINS: 3,00%

Caso o seu cliente esteja enquadrado no regime Simples Nacional, apenas o valor do IRRF será retido.

Caso seu cliente seja pessoa física não há nenhuma retenção

O valor dos impostos será calculado sobre o valor bruto do serviço

Os impostos retidos serão pagos pela empresa que recebeu os seus serviços.

Informe a opção adequada para sua nota em ‘Tipo de retenção do PIS/COFINS/CSLL’, e na sequência informe as alíquotas conforme instruído acima de acordo com seu cenário;

Q - Selecione a opção ‘Configurar os valores percentuais correspondentes’;

R - Preencha 11,33%;

S - Preencha 0,00;

T - Preencha 5,00;

Avance;

Nesta última aba, confira se todas as informações estão corretas! Se estiverem, clique em "Emitir NFS-e" no final da página.




EXPORTAR XML: 

Vá em NFS-e Emitidas (Desenho de uma folha com a seta para cima).


A - Na frente da nota fiscal, clique nos três pontos;

B - Selecione a opção: "Download XML".