Segue tutorial para emissão:
Acesse: Emissor Nacional
Abrindo o site, clique no ícone indicado na parte superior direita, e em seguida selecione ‘Emissão completa’;}
A - Selecione a opção ‘SIM’ em ‘Preencher as informações IBS/CBS’;
B - Informe a data de Competência;
C - Selecione a opção: "Prestador";
D - Escolha a opção: "Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional";
E - Informe se a operação é referente a compra governamental;
F - Selecione de onde é o Tomador (para emissão de nota ao exterior siga nosso tutorial: https://suporte.senhorcontabil.com.br/kb/pt-br/article/577535/emissor-nacional-simples-nacional-exterior?ticketId=&q=);
G - Informe o CPF/ CNPJ do Tomador e clique na lupa para pesquisar;
Caso os campos de razão social, e endereço não se preencham sozinhos, precisa informar manualmente os dados do Tomador;
H - Informe se o tomador da nota será o destinatário do crédito de IBS e CBS caso haja;
Em caso negativo, preencha ‘Não’ e preencha as informações do destinatário do crédito.
Em caso de seu tomador ser o próprio a tomar crédito caso haja, preencha ‘SIM’
I - Mantenha o campo ‘INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO’ sem preenchimento (campo destinado apenas para quando houver uma empresa ou pessoa física intermediando efetivamente a contratação do serviço).
Clique em ‘AVANÇAR’
J - Informe o município de prestação do serviço;
K - Informe a atividade prestada na área ‘Código de Tributação Nacional’, e no campo que abrirá de ‘Código complementar’ indique a atividade respectiva ao serviço prestado ;
L - Selecione a opção: "Não";
M - Digite o código NBS que mais se aproxima do serviço prestado e o ‘Código Indicador da Operação’ correspondente à atividade prestada.
Os códigos do indicador da Operação mais utilizados:
100301 - Serviço prestado de forma remota, considerando o domicílio do adquirente.
030101 - Serviço prestado presencialmente no estabelecimento do prestador.
030102 - Serviço prestado presencialmente no local do adquirente.
(Caso tenha dúvidas sobre o código a informar, ou nenhuma das situações acima se adeque ao seu cenário, acione nosso time de suporte através do chat em nossa plataforma).
N - Coloque na descrição informações pertinentes para constar na nota;
Clique em ‘AVANÇAR’
O - Informe o valor do serviço prestado;
P - Selecione em todas as opções: "Não";
Q - Selecione ‘00 - Nenhum’;
R - Selecione ‘PIS/COFINS/CSLL Não Retidos’
S - Em ‘Código de Situação Tributária’ selecione ‘000 - Tributação integral’;
T - Em ‘Código de Classificação Tributária’ selecione ‘000001 - Situação tributada integralmente pelo IBS e CBS’;
U - Selecione ‘Informar alíquota do Simples Nacional’, e informe o valor referente a alíquota do serviço prestado;
Avance;
Nesta última aba, confira se todas as informações estão corretas! Se estiverem, clique em "Emitir NFS-e" no final da página
EXPORTAR XML:
Vá em NFS-e Emitidas (Desenho de uma folha com a seta para cima).
A - Na frente da nota fiscal, clique nos três pontos;
B - Selecione a opção: "Download XML".
