Vamos te informar os percentuais de impostos de cada tributo:
Como você deve preencher os campos:
Você irá calcular o percentual em cima da Nota Fiscal emitida, por exemplo:
Se eu estou emitindo uma nota de R$ 10.000,00, então:
PIS: R$ 65,00
COFINS: R$ 300,00
IR: R$ 150,00
CPP: R$ 100,00
ISS: R$ 500,00
IRPF: R$ 1.500,00
CSLL: R$ 900,00
Estes serão os valores que você deverá determinar nos campos corretos na Prefeitura ao emitir a NF.
Lembramos que as retenções somente podem ocorrer se esse valor ficar acima de R$ 10,00. Se ficar abaixo, deve manter zerado.
Só lembrando que caso você informe a retenção na Nota Fiscal, é muito importante o envio do XML ou PDF da Nota para: suporte@senhorcontabil.com.br até o dia 05 do mês seguinte da emissão.
Ahhh, e se você reteve esses valores, você não terá imposto mensal e/ou trimestral para pagamento, tá?! 😉
Ficou com alguma dúvida? Envie um e-mail que te ajudaremos em até 24hs úteis!